3. 주요성과 및 정책사업 현황
가. 총괄											(단위:개, 원)
실국명	성과목표								결산액
	전략 목표수		정책 사업목표		성과달성도				결산액			전년도 결산액		비교증감
			개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	10		57	137	28	75	34		572,290,502,680			492,923,500,640		79,367,002,040
기획실	1		1	2	0	1	1		978,914,150			924,378,380		54,535,770
청렴감사실	1		1	3	1	1	1		58,954,100			0		58,954,100
자치행정국	1		13	32	3	17	12		104,707,286,000			98,662,830,680		6,044,455,320
복지환경국	1		21	55	15	31	9		387,774,248,080			317,397,510,600		70,376,737,480
안전도시국	1		13	29	9	13	7		52,120,890,070			51,941,160,040		179,730,030
보건소	1		3	5	0	3	2		18,159,376,460			16,558,357,850		1,601,018,610
을숙도문화회관	1		1	2	0	2	0		1,852,127,610			2,304,739,750		△452,612,140
다대도서관	1		1	3	0	2	1		1,558,184,410			1,499,109,330		59,075,080
해변관리사업소	1		2	3	0	3	0		1,359,769,120			0		1,359,769,120
의회사무국	1		1	3	0	2	1		1,031,187,720			997,055,270		34,132,450
동 행정복지센터	0		0	0	0	0	0		2,689,564,960			2,638,358,740		51,206,220
나. 성과목표 및 재원비중
전략목표명 (실국명)		정책사업목표명			성과지표명			'19년 달성성과		결산액 (원)			비중(%)
○ 창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성 (기획실)		효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고			재정운영의 효율성			○		730,790,820			0.16 %
					쟁송사건 승소율			×
엄정한 공직기강 확립으로 신뢰받는 공직문화 조성 (청렴감사실)		열린감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 향상			자체감사활동			◎		45,088,460			0.01 %
					공공기관 청렴도 측정 실적			×
					민생콜 민원 처리			○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	자기개발을 통한 업무능력 향상과 직원복지시책운영으로 직원 사기앙양에 도모한다	직원상시학습 교육 이수율	×	38,877,165,460	8.52 %
		직원 복지 예산 집행율	×
		자원봉사활성화	×
	생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다	생활체육교실 참여율	○
		시민친화형 생활체육시설 확충율	○
		스포츠강좌이용권 집행률	○
	다시 찾고 싶은 을숙도 체육시설 조성한다	을숙도체육시설 이용건수	○
		을숙도체육시설 사용료수입	○
	다양한 평생학습 시책과 교육환경 개선 및 지원을 통하여 구민이 행복한 평생교육도시를 실현한다.	평생학습도시 조성사업 추진	○
		다목적강당 신규 건립 확정	○
		다행복교육지구 학교교육 도움정도	○
	작은도서관 운영 활성화를 통해 독서문화 증진을 도모한다.	주민참여 작은도서관 운영 활성화	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	구정 정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다	정보시스템 가동률(%)	○	38,877,165,460	8.52 %
	투명하고 공정한 회계, 재산관리로 행정의 신뢰성 및 주민 만족도를 제고한다	적격 심사 단축 추진	◎
		보존 부적합 재산 매각	◎
		청사 시설물 정비	○
	지방세입 확충 및 체납세 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다	현년도 구세 목표액 달성율	○
		과년도 구세 목표액 달성율	×
	지방세입 확충 및 세외수입 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다	현년도 시세 목표액 달성율	○
		이월체납액 최소화를 통한 정리목표액 달성율	◎
	문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	작은도서관 시설 개선	×
		홍티예술촌 기획전시 개최	×
		사하예술제 프로그램 수	×
		강소형 잠재관광지 공모(선정)	○
		TPO 회원국 가입을 통한 국제홍보(회)	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.	문화재 주변 환경정비	×	38,877,165,460	8.52 %
		무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원단체수	×
		문화재탐방 운영	×
	홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통한 구정홍보 강화한다.	구보 및 SNS주민참여	×
		홍보자료 제공	×
	친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 고객 지향적 민원서비스를 제공한다.	직원 친절교육 및 직무교육 실시 실적	○
		민원처리 신속성	○
맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	복지네트워크를 구축하여 주민의 복지체감도를 높인다	기부식품제공 배분실적	◎	368,827,509,620	80.82 %
		긴급지원사업 실적	◎
		통합사례관리 신규발굴건수증가	◎
	저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다	요보호아동 보호 내실화율(%)	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다	드림스타트 신규 대상자 발굴 초기상담 아동 인원수	◎	368,827,509,620	80.82 %
		드림스타트 지역사회 연계사업 확대 및 지역자원 발굴	◎
	학교밖 청소년 지원 및 국립 청소년 생태센터 건립으로 청소년의 역량 강화	학교 밖 청소년 지원성과 인원	○
		학교 밖 청소년 지원 예산 집행	○
		국립청소년 생태센터 건립 착공	○
	국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.	기초생활수급자 세대 증가율	◎
		정부양곡 지원 증가율	◎
	노숙인 보호에 적정을 기하고 시설운영 효과를 증진시킨다.	시설수급자 생활만족도	○
	저소득 주민의 생활안정 도모	저소득층 자활사업 참여 증가율	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	기초연금 수급율	○	368,827,509,620	80.82 %
		노인일자리 창출인원수	○
		노인수발시설이용율	○
		경로당 운영지원	○
	장애인등 취약계층에 대한 맞춤형복지를 강화	장애인일자리 참여 인원 확대	○
		장애인연금 신규 수급자 발굴	○
		중증장애인 생산품 구매율 증대	×
		장애인복지관 프로그램 참여자수	○
	양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상	임차급여 지원	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상	수선유지급여 지원	○	368,827,509,620	80.82 %
		공공 임대주택 지원	×
		주거약자를 위한 감성 주거복지 사업 운영	○
	○ 다양한 여성정책사업 추진으로 여성 행복구현에 기여 ○ 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성기반을 조성 ○ 여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	아이돌보미 서비스 제공실적	○
		아동여성 폭력예방 홍보 및 교육	○
		다문화강사 양성인원	×
		무상보육 및 가정양육 수혜자	×

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	○ 다양한 여성정책사업 추진으로 여성 행복구현에 기여 ○ 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성기반을 조성 ○ 여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	어린이집 평가인증 참여실적	×	368,827,509,620	80.82 %
	북한이탈주민의 지역내 안정적인 정착 지원을 도모한다.	북한이탈주민지원지역협의회운영(회의횟수)	○
	전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역경제를 활성화한다.	전통시장 시설현대화 추진(%)	○
		소규모 환경개선사업 추진(%)	○
	친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물보호관리로 농, 축산업 보호 육성한다.	도시옥상텃밭 조성면적	×
		동물등록률	○
	중소기업 지원 시책으로 지역경제 활성화	중소기업지원시책 설명회 실시	○
		모범경영인 및 근로자 격려	○
		풀뿌리기업 육성지원	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	해양환경 개선 및 지역전략식품산업육성으로 수산업 경쟁력을 강화한다.	해양쓰레기 처리량	○	368,827,509,620	80.82 %
		생어육처리 가공시스템 구축 및 운영	○
		수산종자 매입방류수	◎
	일자리창출 확대 및 취약계층 일자리지원을 통해 고용을 촉진한다.	일자리 창출인원	◎
		사회적기업 제품구매 실적률	◎
	저소득층 자립기반조성 및 보편적 복지 실현	희망키움통장(Ⅱ)및 청년희망키움통장 가입자 모집실적	○
		지역사회서비스 제공 확대율	◎
	○ 폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성	종량제쓰레기 감량률	○
		비경제성 재활용품수거량	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	○ 폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성	인구대비 음식물 폐기물감량실적	×	368,827,509,620	80.82 %
	도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	환경오염물질 배출사업장 지도·점검실적	×
		탄소포인트제 참여 세대수	○
		주민환경모니터 운영실적	×
		환경개선부담금 징수율	○
	지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공	지하수이용 부담금 징수율	○
	위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성	식품위생업소 식중독 예방 지도·점검	◎
		공중위생업소 지도·점검	◎
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축 (안전도시국)	재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.	재난취약시설 안전점검율	○	27,841,515,360	6.10 %
		풍수해보험 가입 건수	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축 (안전도시국)	재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.	민방위 교육훈련 참여율	○	27,841,515,360	6.10 %
	조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시기반을 조성한다	조명시설 신설	○
	CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방법용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하 구현	CCTV 신규설치	◎
		관제센터 견학	◎
	균형있는 도시재생 사업을 통한 행복도시 사하 조성	마을 일자리 창출	×
		2017년 뉴딜 선정사업 추진율	○
		공동체 지원 프로그램 수	◎
	교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.	주차장 확충률	○
		불법주정차 방치시설 설치실적	×
	도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다	국·공유재산관리 강화	×
		도시기반시설확충 및 유지관리	×
		보행환경 개선 및 교통사고예방	○
	○ 도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다	위반건축물 행정처분 실적	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축 (안전도시국)	○ 도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다	건축행정 건실화 지원실적	◎	27,841,515,360	6.10 %
		변상금 부과 건수	◎
	○ 이용객 중심의 녹지자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다	공원조성사업 목표치 대비 추진실적 및 사업비 집행실적	×
		가로수 및 화단 녹지 관리 공정률	×
	○ 자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.	산림병해충 방제	○
		임도시설사업	×
	지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편익을 증진시킨다	개별공시지가 산정지가 검증율	○
		도로명주소 상세주소 부여실적	◎
	○ 관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다	맨홀 및 하수도 정비실적	○
	○ 도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다	도시관리계획 변경결정	○
		장림유수지 어울터 유지관리	○
		다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수	○
	○ 옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다	옥외광고물 등록	○
		불법현수막 정비 건수	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
건강생활실천과 예방중심 건강관리사업 전개로 웰빙시대를 선도하는 보건서비스 제공 (보건소)	예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	만12세여아 HPY예방접종률	×	14,960,893,250	3.28 %
		쾌적한 도시조성을 위한 방역소독 실시율	×
	정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다.	정신보건실적	○
	수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건장증진 도모	심뇌혈관질환 예방관리 교육	○
		방문건강관리 사업 운영	○
다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다 (을숙도문화회관)	다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다	기획공연 객석점유율	○	1,504,560,750	0.33 %
		공연장 가동률	○
열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성 (다대도서관)	다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변 확대	도서관 장서수	○	1,247,371,410	0.27 %
		도서관 대출수	×
		도서관 이용인원수	○
주민이 행복한 복합 문화 휴식 공간을 조성한다 (해변관리사업소)	효율적인 해수욕장 운영으로 찾고 싶은 주민휴식공간을 조성한다	해수욕장 개장기간 방문 연인원	○	1,289,057,840	0.28 %
	다대포 꿈의 낙조분수를 관광명품화 한다	낙조분수 관람 연인원	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민이 행복한 복합 문화 휴식 공간을 조성한다 (해변관리사업소)	다대포 꿈의 낙조분수를 관광명품화 한다	관람객 만족도	○	1,289,057,840	0.28 %
구민과 함께하는 선진 의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 의정역량 강화	의정교육과정 및 의정실무연수 이수	○	1,007,213,530	0.22 %
		의정활동 실적	×
		국내외 선진 의정 교류 실적	○
※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)