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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	564,254	4,043	0.72%
일반운영비		918	0.16%
여 비		2,615	0.46%
업무추진비		387	0.07%
직무수행경비		104	0.02%
자산취득비		19	0%

▸ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

▸ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+

월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비

(203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01),

자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	383,504	410,735	442,720	487,649	564,254
기본경비	3,290	3,536	3,990	4,013	4,043
비율	0.86	0.86	0.9	0.82	0.72

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 3,584m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

공공청사 보유 면적	공공청사 기준면적	보유면적과 기준면적의 차이
10,477	14,061	△3,584

▸ 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 구의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	564,254	70,515	12.5
인건비		56,080	9.94
직무수행경비		1,678	0.3
포상금		2,865	0.51
연금부담금 등		9,893	1.75

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	383,504	410,735	442,720	487,649	564,254
인건비(B)	57,161	59,241	63,700	68,240	70,515
인건비비율(B/A)	14.9%	14.42%	14.39%	13.99%	12.5%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	564,254	381	0.07
기관운영업무추진비 (203-01)		178	0.03
시책추진업무추진비 (203-03)		203	0.04

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	383,504	410,735	442,720	487,649	564,254
업무추진비	388	410	413	399	381
비율	0.1	0.1	0.09	0.08	0.07

업무추진비 연도별 변화

◈ ’19년도 시책추진업무추진비 집행내역 : [별지1]

5-5. 국외여비 집행현황

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
총 계				189.69
3.04.~3.13.	해외선진지 견학	남아프리카공화국	1	2
3.13.~3.21.	해외선진지 견학	독일, 오스트리아, 체코, 헝가리, 크로아티아, 슬로베니아	3	3.8
3.16.~3.24.	해외선진지 견학	체코, 오스트리아, 헝가리	4	3.6
3.23.~3.30.	해외선진지 견학	스페인	4	3.6
3.29.~4.04.	해외선진지 견학	타이, 캄보디아	3	4.8
4.01.~4.05.	해외선진지 견학	타이완	4	3.6
4.01.~4.05.	해외선진지 견학	타이완	3	2.7
4.01.~4.05.	해외선진지 견학	타이완	3	2.7
4.01.~4.06.	해외선진지 견학	베트남, 캄보디아	1	2
4.11.~4.19.	미국 지방정부 예산·재정제도 등 비교 분석	미국	18	3.79
4.19.~4.27.	해외선진지 견학	동유럽 3개국 (체코,헝가리,오스트리아)	4	3.6
4.22.~4.25.	2018년도 지역건설업체 참여 지원실적 우수기관 선정 관련 공무국외여행	일본(오키나와)	6	4.56
4.22.~4.26.	교류 활성화를 통한 국제 경쟁력 강화	중국 상해시 정안구	6	3.66
5.04.~5.10.	해외선진지 견학	말레이시아, 싱가포르	4	10
5.07.~5.16.	해외선진지 견학	미국 캐나다	1	2
5.11.~5.15.	해외선진지 견학	중국	1	2
5.11.~5.19.	해외선진지 견학	체코, 오스트리아, 헝가리	4	3.6
5.13.~5.17.	2018년도 지역건설업체 참여 지원실적 우수기관 선정 관련 공무국외여행	싱가포르	5	4.22
5.20.~5.24.	2018년도 지역건설업체 참여 지원실적 우수기관 선정 관련 공무국외여행	말레이시아	5	4.22
5.20.~5.28.	해외선진지 견학	스페인, 포르투갈	4	3.6
5.22.~5.30.	해외선진지 견학	터키	3	2.4
5.28.~5.31.	제33회 TPO 운영위원회 및 관광교역전 참가	인도네시아	3	5.73
6.02.~6.11.	해외선진지 견학	스페인	4	3.6
6.09.~6.16.	우수공무원 해외선진지 사례연수	캐나다	1	4.04
6.09.~6.17.	해외선진지 견학	스위스	3	2.7
6.10.~6.18.	해외선진지 견학	터키	1	2
6.12.~6.20.	행복e음 핵심요원 우수활동자 국외연수	노르웨이, 덴마크	1	2.2
6.17.~6.22.	2018년 민원서비스 종합평가 최우수기관 선정에 따른 공무국외여행	베트남, 캄보디아	9	11.2
6.17.~6.24.	타국 우수정책 시설 등 방문 및 접목 가능사례 발굴 등	일본	2	6.24
6.22.~6.29.	해외선진지 견학	스페인	1	2
6.25.~6.28.	2018년 민원서비스 종합평가 최우수기관 선정에 따른 공무국외여행	일본	7	8.75
7.02.~7.09.	국외 우수정책사례 체험 및 접목방안 발굴, 선진 의정활동 기법 및 시스템 학습	일본	2	6.44
8.02.~08.05.	사하구소년소녀합창단 해외 초청공연 참가	일본	2	2.13
8.02.~8.07.	선진도시 도시시설물 견학 및 도로관리업무역량강화	말레이시아, 싱가포르	4	6.99
8.05.~8.10.	국제 우호교류 도시 정안구와의 문화교류 확대와 청소년 국제적 마인드 함양	중국 상해시 정안구	2	1.54
9.02.~9.09.	해외선진지 견학	말레이시아	3	2.4
9.19.~9.27.	교통분야 평가 우수기관 교통선진국 합동연수	이탈리아, 스위스,독일	3	11.5
9.24.~10.03.	해외선진지 견학	미동부 및 캐나다	2	4
10.20.~10.31.	해외선진지 견학	아랍에미레이트, 모로코, 스페인, 포르투갈	1	2
10.22.~10.29.	2019년 세정 유공공무원 해외연수	스위스, 이탈리아	1	2.99
11.12.~11.15.	상해시 정안구와 우호교류협약에 의한 대표단 방문	중국 상해시 정안구	6	3.35
11.19.~11.23.	(사)감천문화마을 주민협의회 도시재생 현장견학 인솔	타이완	4	4.68
12.11.~12.19.	2019년 자활사업 유공자 공무국외여행	포르투갈, 스페인	1	1.55
12.16.~12.20.	도시재생 국외선진지 견학	타이완	13	15.21

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 구의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
564,254	862	0.15	15	57,491

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04),    의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08),

의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	383,504	410,735	442,720	487,649	564,254
의회경비	785	804	825	819	862
의원 정수	15	15	15	15	15
세출대비 의회경비 비율	0.2	0.2	0.19	0.17	0.15
지방의원 1인당 의회경비(천원)	52,342	53,574	55,018	54,625	57,491

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 구의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
48	15	3,222

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31.일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
6.17.~6.24.	타국 우수정책 시설 등 방문 및 접목 가능사례 발굴 등	일본	7(2)	24,357,340
7.02.~7.09.	국외 우수정책사례 체험 및 접목방안 발굴, 선진 의정활동 기법 및 시스템 학습	일본	7(2)	23,979,550

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,287	1,838	1,320	1,428	108.17

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	998	1,033	1,138	1,285	1,287
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,473	1,542	1,612	1,723	1,838
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,290	1,320
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,476	1,492	1,417	1,341	1,428
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	98.94	100.03	94.94	103.94	108.17

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 구에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	70,313	29,855	42.46
시설비 (401-01)	70,303	29,848	42.46
시설부대비 (401-03)	10	7	72.16

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	48,993	50,121	56,952	63,981	70,313
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	6,232	12,122	14,355	9,443	29,855
비율(B/A)	12.72	24.18	25.2	14.76	42.46

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 구의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			400	100	100	100
제1금고	부산은행	‘2018.01.01. ~ ‘2021.12.31.	280	70 (본예산)	70	70 (2019. 3월)
제2금고	농협		120	30 (본예산)	30	30 (2019. 6월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
총무과	생활체육행사 지원	문화및관광	체육	307-04 민간행사사업보조	38	15	23
총무과	체육시설 확충	문화및관광	체육	401-01 시설비	35	35	0
총무과	다대포해변 가요제 지원	문화및관광	문화예술	307-04 민간행사사업보조	10	10	-
평생학습과	고우니 인문학 아카데미	문화및관광	문화예술	201-03 행사 운영비	5	5	0
평생학습과	행복여성 아카데미	문화및관광	문화예술	201-03 행사 운영비	15	14	1
을숙도 문화회관	공연행사 지원	문화및관광	문화예술	201-03 행사 운영비	17	17	-
다대도서관	공연행사 지원	문화및관광	문화예술	201-03 행사 운영비	7	7	-