[별지3]

□ 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄	(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성

계	8	54	125	22	80	23	492,923,500,640	449,672,637,922	43,250,862,718

기획실	1	1	2	0	2	0	924,378,380	836,339,760	88,038,620
자치행정국	1	16	33	5	23	5	98,662,830,680	84,384,727,490	14,278,103,190
복지환경국	1	19	49	11	27	11	317,397,510,600	290,572,364,722	26,825,145,878
안전도시국	1	13	30	5	21	4	51,941,160,040	54,323,446,940	△2,382,286,900
보건소	1	2	3	1	0	2	16,558,357,850	14,482,718,600	2,075,639,250
을숙도문화회관	1	1	2	0	2	0	2,304,739,750	0	2,304,739,750
다대도서관	1	1	3	0	3	0	1,499,109,330	1,393,561,160	105,548,170
의회사무국	1	1	3	0	2	1	997,055,270	974,808,980	22,246,290
동 행정복지센터	0	0	0	0	0	0	2,638,358,740	2,704,670,270	△66,311,530

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성 (기획실)	효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고	재정운영의 효율성	○	689,648,380	0.19 %
		쟁송사건 승소율	○
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	차질없이 완벽한 지방선거 수행	선거관리경비 집행율	○	23,892,097,770	6.68 %
	자기개발을 통한 업무 능력 향상과 직원복지 시책운영으로 직원 사기양양에 도모한다.	직원상시학습 교육이수율	×
		직원 복지 예산 집행율	×
		자원봉사활성화	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	생활체육 참여기회 제 공으로 구민 체육복지 의 만족도를 향상시킨 다.	생활체육교실 참여율	○	23,892,097,770	6.68 %
		시민친화형 생활체육시설 확충율	○
		스포츠강좌이용권 집행률	○
	다시 찾고 싶은 을숙도 체육시설 조성한다.	을숙도체육시설 이용건수	○
		을숙도체육시설 사용료수입	×
	효율적인 해수욕장 운영으로 찾고 싶은 주민휴식공간을 조성한다.	해수욕장 개장기간 방문 연인원	◎
	최고수준의 바닥음악 분수로서 내실있고 효 율적인 운영을 추진함 으로써 지역 문화관광 활성화에 기여	낙조분수대 관람 연인원	◎
		관람객 만족도	◎
	다양한 평생학습 시책 및 공교육 지원을 통해 주민과 함께하는 평생 교육을 실현한다.	평생학습 만족도	○
	작은도서관 운영 활성화를 통해 독서문화 증진을 도모힌다.	작은도서관 이용자수	◎
	구정 정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다	정보시스템 가동률(%)	○
	투명하고 공정한 회계, 재산관리로 행정의 신뢰성 및 주민만족도를 제고한다	전자계약률	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	투명하고 공정한 회계, 재산관리로 행정의 신뢰성 및 주민만족도를 제고한다	보존 부적합한 재산 매각	×	23,892,097,770	6.68 %
		청사 시설물 정비	○
	건전재정 운영을 위하여 자주재원를 확보한다	현년도 구세 목표액 달성율	○
		과년도 구세 목표액 달성율	×
	지방세입 확충 및 세외수입 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다	현년도 시세 목표액 달성율	○
		이월체납액 최소화를 통한 정리목표 액 초과 달성율	○
	홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통한 구정홍보 강화한다.	내고장사하 발행	○
		홍보자료 제공	◎
	문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	작은도서관 조성 수	○
		문화행사 관람객 수	○
		사하예술제 참가단체 수	○
	문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화 계승·보존	문화재 주변환경 정비	○
		무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원 수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화 계승·보존	문화재탐방 운영	○	23,892,097,770	6.68 %
	친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 고객지향적 민원서비스를 제공한다.	직원 친절교육 및 직무교육 실시 실적	○
		민원처리 신속성	○
		비공개 기록물 재분류계획수립 및 재분류기준서 작성실적	○
맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	복지네트워크를 구축하여 주민의 복지체감도를 높인다	기부식품제공 증가 율	○	297,858,037,960	83.29 %
		통합사례관리 신규 발굴건수증가	◎
	저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다	디딤씨앗통장 내실화율	○
		결식우려아동의 급식지원 실적	○
	참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년문화를 육성한다	청소년 유해환경 적발건수	◎
		청소년의 건전 프로그램 참여율	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활 안정을 도모한다.	기초생활수급자 세대 증가율	◎	297,858,037,960	83.29 %
	노숙인 보호에 적정을 기하고 시설운영 효과를 증진시킨다.	시설운영비 지원 증가율	×
	저소득 주민의 생활안정 도모	저소득층 생활안정지원 증가율	◎
	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	기초연금 수급율	○
		노인일자리 창출인원수	○
		노인수발시설 이용율	○
		경로당 운영지원	○
	장애인등 취약계층에 대한 맞춤형복지를 강 화	장애인일자리 참여인원 확대	○
		장애인연금 신규 수급자 발굴	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	장애인등 취약계층에 대한 맞춤형복지를 강화	중증장애인 생산품 구매율 증대	×	297,858,037,960	83.29 %
		장애인복지관 프로그램 참여자수	○
	양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상	임차급여 지원	○
		수선유지급여 지원	○
		공공 임대주택 지원	◎
		주거약자를 위한 감성 주거복지 사업 운영	○
		통합 주거환경개선 사업운영	○
	○ 다양한 여성정책사업 추진으로 여성 행복구현에 기여 ○ 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 보육기반 조성 ○ 여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	아이돌보미 서비스 제공실적(명)	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	○ 다양한 여성정책사업 추진으로 여성 행복구현에 기여 ○ 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 보육기반 조성 ○ 여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	아동여성 폭력예방 홍보 및 교육(회)	○	297,858,037,960	83.29 %
		다문화강사 양성인원(명)	×
		무상보육 및 가정 양육 수혜자(명)	×
		어린이집 평가인증 참여실적(개소)	×
	북한이탈주민의 지역 내 안정적인 정착 지원	북한이탈주민지원 지역협의회운영 (회의횟수)	○
	전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.	전통시장 시설 현대화 추진율	×
		지역물가관리 지도점검 실시율	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물보호관리로 농, 축산업 보호 육성한다.	도시옥상텃밭 조성면적	○	297,858,037,960	83.29 %
		동물등록률	◎
	일자리창출 확대 및 취약계층 일자리지원을통해 고용을 촉진하고 기업활성화를 지원한다.	일자리 창출인원	◎
		근로자종학복지관 건립 추진율	○
		사회적기업 제품구매 실적률	○
		중소기업제품 구매율	○
	해양환경 개선 및 지역전략식품산업육성으로 수산업 경쟁력을 강화한다.	낙동강하구 쓰레기정화사업 집행액	○
		생어육처리 가공시스템 구축추진율	○
		수산종묘 매입방류수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	폐기물 감량과 재활용 촉진으로 쾌적하고 살 기 좋은 생활환경을 조성	종량제쓰레기 감량률	×	297,858,037,960	83.29 %
		비경제성 재활용품 수거량	×
		인구대비 음식물 폐기물감량실적	×
	도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	환경오염물질 배출 사업장 지도·점검 실적	○
		탄소포인트제 인센티브 지급세대수	×
		주민환경모니터 운영실적	◎
		환경개선부담금 징수율	×
	지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공	지하수이용 부담금 징수율	○
	위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생 환경 조성	식품위생업소 지도 ·점검	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생 환경 조성	공중위생업소 지도 ·점검	◎	297,858,037,960	83.29 %
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다. (안전도시국)	재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통 하여 안전도시를 구축 한다.	재난취약시설 안전 점검율	○	22,652,699,200	6.33 %
		풍수해보험 가입 건수	×
		민방위 교육훈련 참여율	○
	조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시기반을 조성한다.	조명시설 신설	○
	CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방법용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시사하를 구현한다.	CCTV 신규설치	○
		관제센터 견학	◎
	균형있는 도시재생 사업을 통한 행복도시 사하 조성	마을 일자리 창출	○
		2017년 뉴딜 선정 사업 추진율	◎
		공동체 지원 프로그램 수	◎
	교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통 해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통 편의를 증진시킨다.	승용차요일제 가입률	×
		주차장 확충률	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

편리하고 안전한 도시인프라를 구축한다. (안전도시국)	교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통 편의를 증진시킨다.	불법주정차 방치시설 설치실적	×	22,652,699,200	6.33 %
	도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통 한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다	국공유재산관리 강화	○
		도시기반시설확충 및 유지관리	○
		보행환경 개선 및 교통사고예방	○
	○ 도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조 성한다	위반건축물 행정처분 실적	◎
		건축행정 건실화 지원실적	×
		변상금 부과 건수	◎
	○ 이용객 중심의 녹 지자원 육성관리를 통 한 녹색환경도시를 조 성한다	공원 및 유원지 관리	○
		가로수 및 화단녹지 관리	○
	○ 자연친화적 생태계조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.	도시숲 조성	○
		등산로 정비	○
	지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편익을 증진시킨다	개별공시지가 산정지가 검증율	○
		도로명주소 상세주소 부여실적	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다. (안전도시국)	○ 관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다	맨홀 및 하수도 정비실적	○	22,652,699,200	6.33 %
	○ 도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시기반을 정비한다	도시관리계획 변경결정	○
		장림유수지 어울터 유지관리	○
		다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수	○
	○ 옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다	옥외광고물 전수조사	○
		관내 아파트 재건축이 활발해짐에 따라 아파트 분양 현수막의 꾸준한 증가	○
수요자 중심의 건강증 진과 예방중심의 건강 관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다. (보건소)	정신건강증진사업으로 건강한 사회를 조성 한다.	정신보건실적	◎	8,254,615,140	2.31 %
	수요자 중심의 건강증 진과 예방중심의 건강 관리로 지역주민 건강 증진 도모	국가건강검진 수검	×
		국가예방접종	×
다양하고 수준높은 공 연, 전시로 주민이 행 복한 문화예술도시를 조성한다 (을숙도문화회관)	다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다	기획공연 객석점유율	○	2,007,521,980	0.56 %
		공연장 대관률	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성 (다대도서관)	다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변확대	도서관 장서수	○	1,273,407,480	0.36 %
		도서관 대출수	○
		도서관 이용인원수	○
구민과 함께하는 선진의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 의정역량 강화	의정교육과정 및 의정실무연수 이수	○	975,975,270	0.27 %
		의정활동 실적	×
		국내외 선진의정 교류 실적	○

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)