2

결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
585,574	560,089	0	14,574	10,909

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
396,400	448,036	490,908	549,601	585,574

▸ 결산 총계기준

세입 결산액 연도별 추이

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	378,764	100	425,102	100	463,907	100	516,482	100	560,090	100
지 방 세	47,877	13	51,052	12	53,049	11	56,600	11	58,468	10.44
세외수입	18,602	5	18,044	4	20,731	4	32,129	6	23,960	4.28
지방교부세	7,383	2	11,254	3	12,043	3	12,361	2	14,936	2.67
조정교부금･재정보전금	38,502	10	47,445	11	53,535	12	60,479	12	63,539	11.34
보 조 금	242,369	64	268,849	63	281,434	61	299,447	58	321,852	57.46
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	24,032	6	28,458	7	43,114	9	55,467	11	77,334	13.81

▸ 세입결산 일반회계 기준

세입재원별 현황(`18년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	47,876,688	51,052,140	53,049,241	56,600,172	58,468,071
인구수(명)	343,371	337,781	334,603	333,301	327,791
주민1인당 지방세부담액	139	151	159	170	178

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
508,644	487,649	0	10,085	10,910

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
362,510	395,236	426,033	470,542	508,644

▸ 결산 총계기준

세출 결산액 연도별 추이

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	350,332	100	383,504	100	410,735	100	442,720	100	487,649	100
일반공공행정	14,585	4	22,056	6	20,996	5	21,769	5	26,376	6
공공질서･안전	10,442	3	9,897	3	10,508	3	14,777	3	14,071	3
교 육	1,553	0	1,637	0	1,790	0	1,795	0	2,585	0
문화 및 관광	6,846	2	8,115	2	8,221	2	16,234	4	20,389	4
환경보호	13,430	4	13,981	4	17,150	4	18,147	4	19,522	4
사회복지	211,099	61	235,445	61	254,242	62	263,416	60	292,921	60
보 건	7,790	2	7,796	2	9,063	2	10,936	2	12,287	3
농림해양수산	7,267	2	7,702	2	10,317	3	9,475	2	8,759	2
산업･중소기업	1,021	0	2,486	0	2,052	0	4,154	1	4,241	1
수송 및 교통	10,484	3	6,526	2	9,979	3	7,403	2	7,656	1
국토･지역개발	9,912	3	7,310	2	3,518	1	6,884	2	6,487	1
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	55,904	16	60,553	16	62,898	15	67,730	15	72,355	15

▸ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	350,332,275	383,504,379	410,735,132	442,720,337	487,648,814
인구수(명)	343,371	337,781	334,603	333,301	327,791
주민 1인당 세출액	1,020	1,135	1,228	1,328	1,488

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	6,861	3,851	4,724	873	10,037
공용의 청사건립기금	337	11	11	0	348	2003.9.17. ～2024.12.31.
문화체육 및 인적자원개발지원기금	6	27	100	73	33	2008.5.21. ～2023.4.23.
옥외광고 정비기금	151	165	291	125	316	법정기금
통합관리기금	0	3,343	3,391	48	3,343	2018.01.01. ~2022.7.31.
식품진흥기금	338	7	76	69	345	법정기금
복지장학기금	302	1	5	4	303	1993.6.19. ～2019.12.31.
양성평등기금	212	△2	3	5	210	2001.2.26. ～2020.12.31.
노인복지기금	200	0	3	3	200	1996.1.15. ～2019.12.31.
자활기금	3,224	99	314	215	3,323	2005.2.3. ～2019.12.31.
재난관리기금	1,417	199	529	331	1,616	법정기금

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
5,146	5,689	6,022	6,186	10,037

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

우리 구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	16/1	578,186	501,255	76,930	1,040,135	19,469	1.87%
자치단체(a)	16/4	578,186	501,255	76,930	1,040,135	19,469	1.87%
지방공공기관(b)	-	-	-	-	-	-	-
교육재정(c)	-	-	-	-	-	-	-
내부거래(A+B)	-	-	-	-	-	-	-

우리 구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	10.68%	10.68%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	69.25%	69.25%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.12%	0.12%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.14%	0.14%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	578,186	578,186	0	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	89,208	89,208	0	0	0	0
	세출결산액	501,255	501,255	0	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	61,773	61,773	0	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	607	607	0	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	687	687	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.87%	1.87%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	19.38%	19.38%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.75%	0.75%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	1,040,135	1,040,135	0	0	0	0
	부채	19,469	19,469	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	100,435	100,435	0	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	80,283	80,283	0	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	600	600	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.