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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	410,735	3,536	0.862%
일반운영비		757	0.18%
여 비		2,294	0.56%
업무추진비		383	0.1%
직무수행경비		95	0.02%
자산취득비		7	0.002%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	302,095	329,518	350,332	383,504	410,735
기본경비	2,722	2,853	3,033	3,290	3,536
비율	0.9%	0.87%	0.87%	0.86%	0.86%

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 구의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 2,017m2이 적고 2017년도 보통교부세 수요에는 반영되지 않았습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

사하구 공공청사 보유 면적	사하구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
4,436	6,453	△2,017	0

▸ ｢2017년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 구의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	410,735	59,241	14.42%
인건비(101)		47,794	11.64%
직무수행경비(204)		1,319	0.32%
포상금(303)		2,333	0.57%
연금부담금 등 (304)		7,795	1.9%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	302,095	329,518	350,332	383,504	410,735
인건비(B)	48,243	48,477	52,749	57,161	59,241
인건비비율(B/A)	15.97%	14.71%	15.06%	14.9%	14.42%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	410,735	410	0.1%
기관운영업무추진비 (203-01)		190	0.05%
시책추진업무추진비 (203-03)		220	0.05%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	302,095	329,518	350,332	383,504	410,735
업무추진비	384	377	357	388	410
비율	0.13%	0.11%	0.1%	0.1%	0.1%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’16년도 시책추진업무추진비 집행내역 : [별지1]

5-5. 국외여비 집행현황

2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 명, 천원)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원	국외여비 집행액	비고
	계			163,863
1.20.~1.28.	선진예산제도 벤치마킹	오스트리아, 체코, 헝가리	1	3,643
4.1.~4.8.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	독일, 오스트리아 등	5	8,900
4.17.~4.25.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	독일 등	6	9,800
4.18.~4.22.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	베트남	5	3,500
4.20.~4.28.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	오스트리아 등 동유럽	6	12,000
4.24.~4.28.	국제우호교류 협약서 체결 및 주요도시 기반 비교시찰	상해시 정안구	5	6,652	단체장
5.9.~5.11.	2016년 창원시/유네스코 주최 아태네트 워크 교육회의 참가	태국 푸켓시	2	1,379
5.11.~5.19.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	오스트리아 등	3	2,700
5.12.~5.16.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	싱가포르	3	3,000
5.13.~5.21.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	스페인, 포르투갈	5	4,500
5.19.~5.28.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	이탈리아	4	3,600
5.19.~5.26.	행복e음 핵심요원 활동우수자 복지서비스가 발달된 유럽의 민․관 사회 복지관련 기관 및 사회보장정보시스템 운영기관 방문	스웨덴, 핀란드	1	1,875
5.21.~5.28.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	이탈리아	4	3,600
5.21.~5.29.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	스페인	3	2,700
5.28.~6.2.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	캄보디아	4	2,800
5.30.~6.8.	2015년도 부산시 구군 교통분야 종합 평가에 따른 업무유공 공무원 해외 선진 교통 견학	영국, 프랑스, 스위스, 독일	2	9,086
5.30.~6.8.	2016년 제14회 IAEC 세계총회 참가	아르헨티나, 미국	4	27,172	단체장
5.31.~6.8.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	영국, 프랑스 등	5	5,000
6.13.~6.17.	국제우호도시 간 교환연수를 통한 글로벌 소양 함향에 따른 상해시 정안구 방문	상해시 정안구	6	4,780
6.19~6.26.	복지 선진국의 아동복지제도 운영 현황 및 우수사례 파악	덴마크,필란드	1	4,250
7.6.~7.12.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	독일, 오스트리아 등	3	2,700
7.25.~7.30	제5회 청소년 홈스테이 인솔	상해시 정안구	2	1,267
9.1.~9.5.	마을 민박 등 우수정책 및 문화마을 경쟁력 강화를 위한 선진지 견학	중국 우전	6	8,127	단체장
9.14.~9.25.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	스페인 등	1	2,000
9.27.~9.30.	규제개혁 유공 공무원 해외 규제정책 및 우수사례, 분야별 산업 현장 및 인프라 등의 시찰을 통한 규제 개혁 업무역량 강화	일본, 후쿠오카, 쿠슈 등	1	303
9.27.~10.5.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	체코, 폴란드 등	2	4,000
10.17.~10.23.	공무국외여행 (선진국 시찰 및 현지시설 방문)	일본	4	10,000
10.31.~11.4.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	일본	1	2,000
11.7.~11.11.	2016년도 지자체 합동평가 우수부서 공무원 해외 선진도시 우수시설 정책사례 벤치마킹	대만, 타이베이, 까오슝	1	1,429
11.9.~11.13.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	베트남	1	2,000
11.12.~11.18.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	이탈리아	4	3,600
11.16.~11.20.	해외배낭여행 지원 (해외 선진사례 발굴 및 사기진작)	베트남	5	3,500
12.3.~12.8.	선진사례 견학	라오스	1	2,000

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 구의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
410,735	804	0.2%	15	53,574

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	302,095	329,518	350,332	383,504	410,735
의회경비	707	724	714	785	804
의원 정수	15명	15명	15명	15명	15명
세출대비 의회경비 비율	0.23%	0.22%	0.2%	0.2%	0.2%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,121	48,262	47,578	52,342	53,574

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
33	15	2,167

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
2016.10.17. ~10.23.	선진국 시찰 및 현지시설 방문	일본	13 (4)	32,500

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2016년 우리 구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,033	410,735	1,542	0.38%	1,493

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’16년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’16년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	969	962	977	998	1,033
세출결산액 (B)	302,095	329,518	350,332	383,504	410,735
맞춤형 복지비 (C)	1,342	1,396	1,429	1,473	1,542
비율(C/B)	0.44%	0.42%	0.41%	0.38%	0.38%
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,384	1,451	1,463	1,476	1,493

맞춤형복지비 연도별 비교

5-9. 연말지출 비율

우리 구에서 2016년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	50,121	12,122	24.18%
시설비 (401-01)	50,085	12,105	24.17%
감리비 (401-02)	3	0	0%
시설부대비 (401-03)	33	16	49.99%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	57,588	58,376	47,925	48,993	50,121
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	8,388	12,224	8,493	6,232	12,122
비율(B/A)	14.57%	20.94%	17.72%	12.72%	24.18%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 구의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			200	105		200
제1금고	부산은행	2014.1.1.~ 2017.12.31.	100	105	-	100 (‘14.2월)
제2금고	농협은행		100		-	100 (‘14.2월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2016년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
총무과	생활체육행사 지원	문화및관광	체육	307-04 민간행사사업보조	13	12.5	0.5	․각종 체육대회 지원 ․갈맷길 걷기대회 지원
총무과	스포츠 안전 아카데미	문화및관광	체육	201-01 사무관리비	2	2	-	․스포츠안전교육
총무과	체육시설 확충	문화및관광	체육	401-01 시설비	10	9.9	0.1	․을숙도 축구장 조깅트랙 보수 ․다대레포츠광장 족구장 안전휀스
을숙도문화회관․ 다대도서관	공연행사 지원	문화및관광	문화예술	201-03 행사 운영비	17	17	-	․을숙도문화회관 개관 기념 음악회 개최 ․북 콘서트 개최
총무과	다대포 해변 가요제 지원	문화및관광	문화예술	307-04 민간행사사업보조	10	10	-	․다대포해변가요제 지원

※ 예치금 제외