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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
490,908	463,907	0	20,334	6,667

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
353,207	372,567	396,400	448,036	490,908

▸ 결산 총계기준

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 세입재원별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	334,583	100%	353,495	100%	378,764	100%	425,102	100%	463,907	100%
지 방 세	44,323	13%	46,056	13%	47,877	13%	51,052	12%	53,049	11%
세외수입	49,229	15%	49,792	14%	18,602	5%	18,044	4%	20,731	4%
지방교부세	7,932	2%	8,583	3%	7,383	2%	11,254	3%	12,043	3%
조정교부금･재정보전금	33,532	10%	33,069	9%	38,502	10%	47,445	11%	53,535	12%
보 조 금	199,567	60%	215,995	61%	242,369	64%	268,849	63%	281,434	61%
지 방 채	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
보전수입 등 및 내부거래	0	-	0	-	24,031	6%	28,458	7%	43,114	9%

▸ 세입결산 일반회계 기준

세입재원별 현황('16년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	44,322,751	46,056,147	47,876,688	51,052,140	53,049,241
인구수(명)	352,726	349,110	343,371	337,781	334,603
주민1인당 지방세부담액	126	132	139	151	159

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
426,033	410,735	0	8,630	6,667

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
315,062	343,275	362,510	395,236	426,033

▸ 결산 총계기준

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	302,095	100%	329,518	100%	350,332	100%	383,504	100%	410,735	100%
일반공공행정	14,046	5%	16,990	5%	14,585	5%	22,056	6%	20,996	5%
공공질서･안전	9,547	3%	12,076	4%	10,442	3%	9,897	2%	10,508	3%
교 육	1,073	-	1,386	-	1,553	-	1,637	-	1,790	-
문화 및 관광	6,727	2%	6,653	2%	6,846	2%	8,115	2%	8,221	2%
환경보호	11,012	4%	12,092	4%	13,430	4%	13,981	4%	17,150	4%
사회복지	161,331	53%	184,855	56%	211,099	60%	235,445	61%	254,242	62%
보 건	5,368	2%	6,717	2%	7,790	2%	7,796	2%	9,063	2%
농림해양수산	7,838	3%	8,014	2%	7,267	2%	7,702	2%	10,317	3%
산업･중소기업	3,107	1%	2,314	1%	1,021	-	2,486	1%	2,052	1%
수송 및 교통	12,589	4%	8,201	2%	10,484	3%	6,526	2%	9,979	2%
국토･지역개발	18,355	6%	18,783	6%	9,912	3%	7,310	2%	3,518	1%
과학기술	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
예비비	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
기 타	51,104	17%	51,436	16%	55,904	16%	60,553	16%	62,898	15%

▸ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모('16년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	302,095,417	329,517,948	350,332,275	383,504,379	410,735,132
인구수(명)	352,726	349,110	343,371	337,781	334,603
주민 1인당 세출액	856	944	1,020	1,135	1,228

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’15년도 현재액 (A)	증 감 액			’16년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	5,689	332	978	646	6,022
청사건립기금	133	3	3	0	135	2003.9.17. ~2024.12.31.
문화체육 및 인적자원개발 지원기금	105	△49	3	51	57	2008.5.21. ~2018.5.20.
옥외광고 정비기금	117	△59	48	107	58	법정기금
식품진흥기금	234	100	138	38	334	법정기금
복지장학기금	301	0	5	5	301	1993.6.19. ~2019.12.31.
양성평등기금	211	0	3	3	212	2001.2.26. ~2020.12.31.
노인복지기금	203	△2	3	5	201	1996.1.15. ~2019.12.31.
자활기금	3,069	102	297	195	3,171	2005.2.3. ~2019.12.31.
재난관리기금	1,316	238	479	241	1,554	법정기금

▸ ’16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
2,671	3,638	5,146	5,689	6,022

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

사하구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	16/1	490,420	425,545	64,875	978,843	24,021	2.45%
자치단체(a)	16/1	490,420	425,545	64,875	978,843	24,021	2.45%
지방공공기관(b)	-	-	-	-	-	-	-
교육재정(c)	-	-	-	-	-	-	-
내부거래(A+B)	-	-	-	-	-	-	-

사하구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.17%	11.17%	-	-	-	-
	▪인건비결산액/자체수입	68.17%	68.17%	-	-	-	-
	▪행사관련경비/세출결산액	0.18%	0.18%	-	-	-	-
	▪업무추진비/세출결산액	0.16%	0.16%	-	-	-	-
	세입결산액 계	490,420	490,420	-	-	-	-
	자체수입	80,357	80,357	-	-	-	-
	세출결산액 계	425,545	425,545	-	-	-	-
	인건비결산액	54,783	54,783	-	-	-	-
	행사관련경비	771	771	-	-	-	-
	업무추진비	679	679	-	-	-	-
재정상태 활용지표	▪부채/자산	2.45%	2.45%	-	-	-	-
	▪부채/환금자산	26.88%	26.88%	-	-	-	-
	▪차입부채/재정자금	1.27%	1.27%	-	-	-	-
	자산	978,843	978,843	-	-	-	-
	부채	24,021	24,021	-	-	-	-
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	89,379	89,379	-	-	-	-
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	70,896	70,896	-	-	-	-
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	900	900	-	-	-	-

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.