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예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2017년도 사하구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
393,727	377,720	-	9,099	6,908

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
283,854	314,220	352,996	383,124	393,727

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	274,320	100	302,472	100	338,972	100	366,542	100	377,720	100
지 방 세	42,350	15.44	45,297	14.98	46,728	13.79	49,104	13.40	52,534	13.91
세외수입	17,972	6.55	14,909	4.93	15,434	4.55	16,406	4.48	17,688	4.68
지방교부세	5,200	1.90	5,700	1.88	5,700	1.68	6,000	1.64	6,000	1.59
조정교부금 등	30,700	11.19	32,700	10.81	33,800	9.97	42,121	11.49	47,500	12.58
보 조 금	178,097	64.92	198,566	65.65	234,311	69.12	246,111	67.14	242,383	64.17
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	5,300	1.75	3,000	0.89	6,800	1.86	11,615	3.08

▸ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

1년 동안 사하구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
393,727	377,720	0	9,099	6,908

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
283,854	314,220	352,996	383,124	393,727

▸ 당초예산 총계기준

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	274,320	100	302,472	100	338,972	100	366,542	100	377,720	100
일반공공행정	12,817	4.67	15,480	5.12	11,205	3.31	14,768	4.03	16,411	4.34
공공질서 및 안전	7,944	2.90	2,770	0.92	2,966	0.88	3,180	0.87	3,368	0.89
교 육	1,003	0.37	1,333	0.44	1,320	0.39	1,476	0.40	1,625	0.43
문화 및 관광	5,494	2.00	6,215	2.05	6,222	1.84	6,717	1.83	11,485	3.04
환경보호	11,575	4.22	12,212	4.04	12,424	3.67	13,779	3.76	15,254	4.04
사회복지	162,181	59.12	193,972	64.13	227,043	66.98	244,488	66.70	241,810	64.02
보 건	4,881	1.78	6,004	1.98	6,779	2.00	7,682	2.10	8,505	2.25
농림해양수산	7,701	2.81	2,818	0.93	7,042	2.08	5,672	1.55	5,368	1.42
산업･중소기업	1,075	0.39	851	0.28	1,157	0.34	2,471	0.67	1,982	0.52
수송 및 교통	4,484	1.63	2,438	0.81	3,983	1.17	1,505	0.41	2,916	0.77
국토 및 지역개발	2,183	0.80	1,445	0.48	1,469	0.43	1,709	0.47	2,823	0.75
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	2,811	1.02	3,249	1.07	1,161	0.34	1,155	0.32	1,103	0.29
기 타	50,171	18.29	53,684	17.75	56,201	16.58	61,939	16.90	65,070	17.23

▸ 당초예산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 사하구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	합 계	연평균 증가율
세 입		454,864	449,539	452,214	458,559	468,128	2,283,304	0.70
	자체수입	75,162	76,044	76,534	77,225	77,747	382,712	0.80
	이 전 수 입	356,541	355,285	358,822	362,942	373,073	1,806,663	1.10
	지방채	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 등 및 내부거래	23,161	18,210	16,858	18,392	17,308	93,929	-7.00
세 출		454,864	449,539	452,214	458,559	468,128	2,283,304	0.70
	경 상 지 출	78,883	78,221	79,997	81,363	82,853	401,317	1.20
	사 업 수 요	375,981	371,318	372,217	377,196	385,275	1,881,987	0.60

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체의  일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧  공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 사하구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 당초예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	383,124	393,727	10,603	2.77
사하구	383,124	393,727	10,603	2.77
공사‧공단	-	-	-	-
출자‧출연기관	-	-	-	-

▸ 당초예산 총계기준

▸ 공사‧공단 : 해당없음

▸ 출자출연기관 : 해당없음