8-6. 행사·축제 원가회계 정보

◉ 행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로   투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

◉ 작년 사하구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보
			총원가 (A)	사업수익 (B)	순원가 (C)=(A)-(B)
구민체육대회	10.13	각종 체육대회	84,070	0	84,070
감천문화마을 골목축제	5.31~6.2	감천문화마을 골목축제	92,370	30,000	62,370
워터락 콘서트	4.20~10.31	음악,미술,퍼포먼스	49,721	0	49,721
동네방네 골목영화관	4.1~10.31	공연,전시,체험행사	10,000	0	10,000

① 구민체육대회

총무과 손성진,220-4105

□ 사업개요

□ 사업목적 : 구민화합과 구민간 친목도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013.10.13(1일간) / 2011년 / 3회

□ 사업내용 : 식전공연, 개회식, 체육경기, 주민화합공연, 시상 등

□ 운영방식 : 민간위탁(○)

□ 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 사하구/부산광역시 사하구 생활체육위원회

□ 행사축제 유형(택1) :  ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘13년	‘12년
예 산 액	90,000(구비)	90,000
집 행 액	84,070	84,271

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계			84,070		84,070	계			84,070
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	58,085		58,085
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료	493		493
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	57,592		57,592
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	3,347		3,347
	시설 장비비	소 계	22,638		22,638
							기타 수익
		행사관련 시설비	22,638		22,638
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

□ 구민의 화합과 역량 결집을 위해 개최하는 행사로 지역경제 및 고용유발효과는 거의 없음

② 감천문화마을 골목축제

창조도시기획단, 유익상, 220-5915

□ 사업개요

□ 사업목적 : 서부산지역을 대표할 수 있는 지속가능한 축제 개발 및 축제를 통한 지역경제 활성화 ․

지역주민의 문화적 자부심 고취

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013.5.31∼6.2(3일간) / 2011년 / 3회

□ 사업내용 : 지역의 문화․역사․지리적 자원을 활용한 다양한 공연․전시․체험행사

□ 운영방식 : 민간위탁(○)

□ 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 사하구 / (사)감천문화마을주민협의회

□ 행사축제 유형(택1) : ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘13년	‘12년
예 산 액	92,370(시비 30,000, 구비 62,370)	90,000
집 행 액	92,370(시비 30,000, 구비 62,370)	87,944

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계			92,370	52,370	40,000	계		30,000	62,370
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	15,602	8,830	6,772
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료	2,003		2,003
							시도비	30,000
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	13,599	8,830	4,769
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	24,960	14,960	10,000
	시설 장비비	소 계	21,980	1,980	20,000
							기타 수익
		행사관련 시설비	21,980	1,980	20,000
		임차료
	참가자 보상비	소 계	29,828	26,600	3,228
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	29,828	26,600	3,228
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

□ 언론지 17회, 방송 4회, 블로거 등 언론방송 게재

□ 작년 대비 축제기간 급격한 관광객 수의 증가 ▷ 3만명

③ 워터락(Water-樂)콘서트

문화관광과권은덕 220-4064

□ 사업개요

□ 사업목적 : 사하구를 는 국내외 관람객들에게 문화와 관광이 결합된 다양한 컨텐츠를 제공함으로써

지역 문화관광의 활성화 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013.4.20∼10.31 / 2009년

□ 사업내용 : 아마츄어와 전문공연단체가 참여, 음악, 미술, 퍼포먼스 등 다양한 장르운영

□ 운영방식 : 민간위탁(○)

□ 시행주체 / 수탁기관 : 사하구 / 사하문화원

□ 행사축제 유형(택1) :  ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘13년	‘12년
예 산 액	50,000 (구비50,000)	50,000
집 행 액	49,721 (구비49,721)	50,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계			49,721		49,721	계			49,721
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	2,400		2,400
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	2,400		2,400
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계	47,322		47,322
							기타 수익
		행사관련 시설비	3,091		3,091
		임차료	24,000		24,000
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	20,231		20,231
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

□ 낙조분수대 등 관내 관광지를 찾은 국내외 관광객들에게 상시 문화예술을 즐길 수 있는 기회를             제공함으로써 부산의 관광 다양성을 보여주었고

□ 생활주변에서 문화욕구를 충족 시킬 수 있는 볼거리 공간을 제공하여 지역문화예술과 관광 진흥의 상호         시너지효과 거양

□  지역경제에 대한 파급효과는 산술적 통계로 나파내긴 힘들지만 다대포 해수욕장 및 낙조분수와           함께 만들어내는 상호작용으로 인해 상당한 효과를 나타내고 있는 것으로 예상됨

④ 동네방네 골목영화관

문화관광과권은덕220- 4064

□ 사업개요

□ 사업목적 : 영화관이 없는 우리구 현실을 감안하여 주민들에게 영화체험 기회를 제공하고자 행사운영

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2013.4월 ∼ 10월 / 2013년 / 8회

□ 사업내용 : 희망하는 동 주민센터와 대단지 아파트 등에 찾아가서 영화상영

□ 운영방식 : 민간위탁(○)

□ 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 사하구청 / 사하문화원

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘13년	‘12년
예 산 액	10,000 (구비 10,000)	-
집 행 액	10,000 (구비 10,000)	-

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			10,000	10,000		계			10,000
인건비			4,400	4,400		보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	2,913	2,913
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	125	125
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	2,788	2,788
	시설 장비비	소 계	2,687	2,687
							기타 수익
		행사관련 시설비	677	677
		임차료	2,010	2,010
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

□ 영화관이 없는 우리 구 실정을 감안하여 주민들에게 문화의 기회를 제공하기 위해 운영하는 행사로      지역경제 및 고용유발효과는 거의 없음.