5-9. 연말지출 비율

◉ 우리 사하구에서 2013년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	58,376	12,224	20.94
시설비 (401-01)	57,846	12,176	21.05
감리비 (401-02)	502	42	8.40
시설부대비 (401-03)	28	6	22.04

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액 (A)	44,297	37,564	39,317	57,588	58,376
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	12,463	5,273	7,253	8,388	12,224
비율 (%) (B/A)	28.14	14.04	18.45	14.57	20.94

☞  2013년 연말지출의 주된 요인은 내수경기 회복을 위한 하반기 재정집행 추진과 이월사업 최소화를 위해 다소 연말 집행이 증가하였으나 자활근로 등 월별 지급하는 인건비성 경비가 포함되어 있는 사업이 다소 있으며, 재해위험지구 정비사업 등 계속사업들의 경우는 공정별 집행으로 다소 연말에 원인행위가 이루어지는 사례가 있으나 지속적인 집행관리를 통해 10월 이전에 집행되도록 노력하고 있습니다.