5-3. 인건비 집행현황

◉ 우리 사하구의 2013년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	329,518	48,477	14.71
인건비(101)		40,311	12.23
직무수행경비(204)		1,173	0.36
포상금(303)		1,885	0.57
연금부담금 등 (304)		5,108	1.55

▸인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),

직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02)

연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

▸대상회계 : 일반회계

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액(A)	242,684	249,597	264,997	302,095	329,518
인건비(B)	42,937	42,873	45,457	48,243	48,477
인건비비율(B/A)	17.69	17.18	17.15	15.97	14.71

☞  사회복지전달체계 개선으로 인한 현원 증가 및 인건비 인상 등으로 인건비 집행액은              증가하고 있으나, 효율적인 인력관리를 통해 세출 결산액 대비 인건비비율은 점차 낮아           지고 있습니다.